左权县人民检察院2019年度部门预算
目 录
第一部分 概况………………………………………………1
一、本部门职责…………………………………………1
二、机构设置情况………………………………………1
第二部分 2019年度部门预算报表…………………………1
一、左权县人民检察院2019年预算收支总表…………2
二、左权县人民检察院2019年预算收入总表…………2
三、左权县人民检察院2019年预算支出总表…………3
四、左权县人民检察院2019年财政拨款收支总表……3
五、左权县人民检察院2019年一般公共预算支出预算表…4
六、左权县人民检察院2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………5
七左权县人民检察院2019年政府性基金预算收入预算表………6
八、左权县人民检察院2019年政府性基金预算支出预算表………7
九、左权县人民检察院2019年“三公”经费预算财政拨款情况统表……………………………………7
十、左权县人民检察院2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表……………………………………………7
第三部分 2019年度部门预算情况说明……………………7
一、2019年度部门预算数据变动情况及原因…………7
二、“三公”经费增减变动原因说明…………………7
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………7
四、政府采购情况………………………………………8
五、绩效管理情况………………………………………8
六、国有资产占有使用情况……………………………9
七、其他说明……………………………………………9
（一）政府购买服务指导性目录………………………9
（二） 其他………………………………………………9
第四部分 名词解释…………………………………………9
第一部分 概况
一、本部门职责
1、对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否逮捕、起诉。并对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。
2 、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督。
3 、对刑事案件判决裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。
4 、对于民事诉讼、刑事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。
5、代表国家利益和社会公共利益提起公益诉讼。
6、法律规定的其他职权。
二、机构设置情况
左权县人民检察院内设机构有：综合保障部、政治部、刑事检察部、民事行政检察部、检察业务管理监督部。
1、机关：政法专项编制30 人、工勤编制0人，编内实有在职人员28 人，超编上划人员0 人。退休人员13人。
2、事业单位1：全额拨款，编制9人，编内实有在职人员2 人，超编上划0人。退休人员0人。
第二部分 2019年度部门预算报表
一、左权县人民检察院2019年预算收支总表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
|
支 出
|
|
|
一、一般公共预算
|
632.87
|
204公共安全支出
|
578.82
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金
|
|
208社会保障和就业支出
|
40.00
|
|
三、纳入财政专户管理的事业收入
|
|
210医疗卫生和计划生育支出
|
14.05
|
|
四、单位实有资金户结余金额
|
|
|
|
|
五、其他收入
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
632.87
|
本年支出合计
|
632.87
|
二、左权县人民检察院2019年预算收入总表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
纳入财政专户管理的事业收入
|
单位实有资金户结余金额
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
578.82
|
578.82
|
|
|
|
|
|
04
|
检察
|
578.82
|
578.82
|
|
|
|
|
|
01
|
行政运行(检察)
|
557.14
|
557.14
|
|
|
|
|
|
02
|
一般行政管理事务(检察)
|
6.00
|
6.00
|
|
|
|
|
|
50
|
事业运行(检察)
|
15.68
|
15.68
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
40.00
|
40.00
|
|
|
|
|
|
05
|
行政事业单位离退休
|
40.00
|
40.00
|
|
|
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
40.00
|
40.00
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
14.05
|
14.05
|
|
|
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
14.05
|
14.05
|
|
|
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
13.16
|
13.16
|
|
|
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
0.89
|
0.89
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
632.87
|
632.87
|
|
|
|
|
三、左权县人民检察院2019年预算支出总表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
578.82
|
572.82
|
6.00
|
|
04
|
检察
|
578.82
|
572.82
|
6.00
|
|
01
|
行政运行(检察)
|
557.14
|
557.14
|
|
|
02
|
一般行政管理事务(检察)
|
6.00
|
|
6.00
|
|
50
|
事业运行(检察)
|
15.68
|
15.68
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
40.00
|
40.00
|
|
|
05
|
行政事业单位离退休
|
40.00
|
40.00
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
40.00
|
40.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
14.05
|
14.05
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
14.05
|
14.05
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
13.16
|
13.16
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
0.89
|
0.89
|
|
|
|
合计
|
632.87
|
626.87
|
6.00
|
四、左权县人民检察院2019年财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算
|
632.87
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
578.82
|
578.82
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40.00
|
40.00
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
14.05
|
14.05
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
632.87
|
本年支出合计
|
632.87
|
632.87
|
|
五、左权县人民检察院2019年一般公共预算支出预算表
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
204
|
公共安全支出
|
578.82
|
572.82
|
6.00
|
|
04
|
检察
|
578.82
|
572.82
|
6.00
|
|
01
|
行政运行(检察)
|
557.14
|
557.14
|
|
|
02
|
一般行政管理事务(检察)
|
6.00
|
|
6.00
|
|
50
|
事业运行(检察)
|
15.68
|
15.68
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
40.00
|
40.00
|
|
|
05
|
行政事业单位离退休
|
40.00
|
40.00
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
40.00
|
40.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
14.05
|
14.05
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
14.05
|
14.05
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
13.16
|
13.16
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
0.89
|
0.89
|
|
|
|
合计
|
632.87
|
626.87
|
6.00
|
六、左权县人民检察院2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
|
单位：万元
|
|
经济科目名称
|
预算数
|
备注
|
|
一、工资福利支出
|
385.50
|
|
|
基本工资
|
110.30
|
|
|
津贴补贴
|
127.16
|
|
|
奖金
|
8.58
|
|
|
绩效工资
|
4.91
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
40.00
|
|
|
城镇职工基本医疗保险缴费
|
14.05
|
|
|
其他社会保险缴费
|
0.03
|
|
|
住房公积金
|
15.08
|
|
|
其他工资福利支出
|
65.39
|
|
|
二、商品和服务支出
|
198.16
|
|
|
办公费
|
27.00
|
|
|
印刷费
|
10.00
|
|
|
水费
|
0.60
|
|
|
电费
|
4.50
|
|
|
邮电费
|
1.00
|
|
|
取暖费
|
8.00
|
|
|
差旅费
|
13.00
|
|
|
维修（护）费
|
13.00
|
|
|
培训费
|
7.00
|
|
|
公务接待费
|
4.00
|
|
|
劳务费
|
55.00
|
|
|
工会经费
|
4.06
|
|
|
福利费
|
6.54
|
|
|
公务用车运行维护费
|
6.00
|
|
|
其他交通费用
|
19.26
|
|
|
其他商品和服务支出
|
19.20
|
|
|
三、对个人和家庭的补助
|
7.71
|
|
|
退休费
|
5.38
|
|
|
生活补助
|
2.33
|
|
|
四、资本性支出
|
35.50
|
|
|
办公设备购置
|
35.50
|
|
|
合计
|
626.87
|
|
七、左权县人民检察院2019年政府性基金预算收入预算表
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
政府性基金收入预算
|
|
收入科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、左权县人民检察院2019年政府性基金预算支出预算表
|
|
|
|
单位:万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、左权县人民检察院2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
2019年预算数
|
|
因公出国（境）费
|
|
|
公务接待费
|
4.00
|
|
公务用车购置及运行费
|
26.00
|
|
①公务用车购置费
|
|
|
②公务用车运行维护费
|
26.00
|
|
合计
|
30.00
|
十、左权县人民检察院2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
|
单位：万元
|
|
单位名称
|
2019年预算数
|
|
市县检察院
|
233.59
|
|
左权县人民检察院机关
|
233.59
|
|
部门合计
|
233.59
|
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、2019年度部门预算数据变动情况及原因
2019年，左权县人民检察院预算总收入632.87万元，较上年656万元减少23.13万元，减少4%。减少原因主要是人员的减少。从资金来源看，一般公共预算财政拔款收入632.87万元，无政府性基金收入及其他收入。
2018年，左权县人民检察院预算总支出632.87万元，较上年656万元减少23.13万元，减少4%。。减少原因主要是人员的减少。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2019年，三公经费预算30 万元，比2018年预算数33万元减少3万元。其中因公出国（境）费用0万元，比2018年预算数7万元减少了7万元；公务接待费4 万元，与2018年预算数4万元持平；公务用车运行维护费26万元，比2018年预算数22万元增加了4万元，增加原因是车辆老旧，运行维护费费增加。
三、机关运行经费增减变动原因说明
左权县人民检察院2019年机关运行经费财政拨款预算198.16万元，比2018年预算241.37万元减少43.21万元，减少17%,减少的主要是人员减少，各项运行费用减少。
四、政府采购情况
2019年左权县人民检察院政府采购预算总额35.50 万元，其中：政府采购货物预算 35.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2019年左权县人民检察院实行绩效管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
2、绩效目标情况
2019年左权县人民检察院实行绩效目标的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；
|
车辆类型
|
用途
|
注册登记时间
|
行使里程(公里)
|
车价（含车购税）
|
资金下达文号
|
是否新能源汽车
|
备注
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
|
|
347,677.00
|
73.72
|
|
|
|
|
|
|
|
347,677.00
|
73.72
|
|
|
|
|
商务车
|
行政单位：执法执勤中的特种专业技术用车
|
2010-09-09
|
128,553.00
|
20.30
|
|
否
|
|
|
小轿车
|
行政单位：一般执法执勤用车
|
2011-06-28
|
10,222.00
|
10.89
|
|
否
|
|
|
小轿车
|
行政单位：机要通信车
|
2012-04-19
|
138,798.00
|
17.98
|
|
否
|
|
|
越野车（含SUV)
|
行政单位：执法执勤中的特种专业技术用车
|
2012-12-19
|
70,104.00
|
24.55
|
|
否
|
|
2、房屋情况
截止2018年12月，左权县人民检察院拥有办公用房4060平方米，账面价值466.58万元。
3、其他国有资产占有使用情况。
截止2018年12月，包括电脑、办公桌椅等在内，左权县人民检察院其他固定资产价值652.13万元。
七、其他说明
根据司法改革的需要，以劳务派遣的形式聘用的书记员工资、保险没有单独预算，需在经费中列支。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
左权县人民检察院
2019年2月13日
