左权县人民检察院
2018年部门预算公开
第一部分 概况
一、本部门职责
1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2 、对于直接受理的刑事案件进行侦查。
3、对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否逮捕、起诉。并对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。
4 、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督。
5 、对刑事案件判决裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。
6 、对于民事诉讼、刑事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。
二、机构设置情况
左权县人民检察院内设机构有：政治处、办公室、公诉科、侦查监督科、案件管理中心、检察技术服务中心。
本单位属行政机关，核定编制数为39人（行政编制30人，事业编制9人），实有人员32人。其中：行政人员30人，事业编制2人;另外，离退休人员12人，书记员6人，聘用人员4人，临时人员11人。
第二部分 2018年度部门预算报表
一、左权县人民检察院2018年预算收支总表
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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2017年
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2018年
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2018年比2017年增减%
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2017年
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2018年
|
2018年比2017年增减%
|
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一、一般公共预算
|
558.46
|
656.00
|
17.5%
|
204公共安全支出
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456.42
|
581.28
|
27.4%
|
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二、纳入预算管理的政府性基金
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208社会保障和就业支出
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68.64
|
60.69
|
-11.6%
|
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三、纳入财政专户管理的事业收入
|
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210医疗卫生和计划生育支出
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7.94
|
14.03
|
76.7%
|
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四、单位实有资金户结余金额
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221住房保障支出
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17.07
|
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-17.1%
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五、其他收入
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本年收入合计
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558.46
|
656.00
|
17.5%
|
本年支出合计
|
558.00
|
656.00
|
17.5%
|
二、左权县人民检察院2018年预算收入总表
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单位：万元
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项目
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本年收入合计
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一般公共预算
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政府性基金
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纳入财政专户管理的事业收入
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单位实有资金户结余金额
|
其他收入
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|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
2040401
|
行政运行
|
561.97
|
561.97
|
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2040450
|
事业运行
|
19.31
|
19.31
|
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|
|
|
2080505
|
机关事业单位养老保险缴费支出
|
60.69
|
60.69
|
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2101101
|
行政单位医疗
|
14.03
|
14.03
|
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|
合计
|
|
656
|
656
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三、左权县人民检察院2018年预算支出总表
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单位：万元
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项 目
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本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
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|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
2040401
|
行政运行
|
561.97
|
561.97
|
|
|
2040450
|
事业运行
|
19.31
|
19.31
|
|
|
2080505
|
机关事业单位养老保险缴费支出
|
60.69
|
60.69
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
14.03
|
14.03
|
|
|
|
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|
|
|
|
合计
|
|
656
|
656
|
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四、左权县人民检察院2018年财政拨款收支总表
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算
|
656
|
一、一般公共服务支出
|
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二、政府性基金预算
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二、外交支出
|
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三、国防支出
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四、公共安全支出
|
581.28
|
581.28
|
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|
五、教育支出
|
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六、科学技术支出
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
|
60.69
|
60.69
|
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九、医疗卫生与计划生育支出
|
14.03
|
14.03
|
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
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二十二、债务还本支出
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二十三、债务付息支出
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本年收入合计
|
656
|
本年支出合计
|
656
|
656
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五、左权县人民检察院2018年一般公共预算支出预算表
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单位:万元
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项 目
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2017年预算数
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2018年预算数
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2018年预算数比2017年预算数增减%
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科目编码
|
科目名称
|
合计
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基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
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204
|
公共安全支出
|
456.42
|
456.42
|
|
581.28
|
581.28
|
|
27.4%
|
27.4%
|
|
|
20404
|
检察
|
456.42
|
456.42
|
|
581.28
|
581.28
|
|
27.4%
|
27.4%
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
456.42
|
456.42
|
|
561.97
|
561.97
|
|
23.1%
|
23.1%
|
|
|
2040450
|
事业运行
|
|
|
|
19.31
|
19.31
|
|
100.0%
|
100.0%
|
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|
208
|
社会保障和就业支出
|
68.64
|
68.64
|
|
60.69
|
60.69
|
|
-11.6%
|
-11.6%
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
68.64
|
68.64
|
|
60.69
|
60.69
|
|
-11.6%
|
-11.6%
|
|
|
2080505
|
机关事业单位养老保险缴费支出
|
68.64
|
68.64
|
|
60.69
|
60.69
|
|
-11.6%
|
-11.6%
|
|
|
210
|
医疗卫生和计划生育支出
|
7.94
|
7.94
|
|
14.03
|
14.03
|
|
76.7%
|
76.7%
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
7.94
|
7.94
|
|
14.03
|
14.03
|
|
76.7%
|
76.7%
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
7.94
|
7.94
|
|
14.03
|
14.03
|
|
76.7%
|
76.7%
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
17.07
|
17.07
|
|
|
|
|
-100.0%
|
-100.0%
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
17.07
|
17.07
|
|
|
|
|
-100.0%
|
-100.0%
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
17.07
|
17.07
|
|
|
|
|
-100.0%
|
-100.0%
|
|
|
|
合计
|
558.46
|
558.46
|
|
656.00
|
656.00
|
|
17.46%
|
17.46%
|
|
六、左权县人民检察院2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
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单位：万元
|
|
经济科目名称
|
预算数
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备注
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一、工资福利支出
|
407.48
|
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基本工资
|
120.61
|
|
|
津贴补贴
|
124.41
|
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|
奖金
|
9.47
|
|
|
绩效工资
|
4.74
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
64.39
|
|
|
城镇职工基本医疗保险缴费
|
14.87
|
|
|
其他社会保险缴费
|
0.24
|
|
|
住房公积金
|
15.91
|
|
|
其他工资福利支出
|
52.84
|
|
|
二、商品和服务支出
|
166.57
|
|
|
办公费
|
6.83
|
|
|
印刷费
|
2.00
|
|
|
水费
|
1.00
|
|
|
电费
|
6.00
|
|
|
邮电费
|
1.00
|
|
|
取暖费
|
8.00
|
办公集中供热经费
|
|
差旅费
|
5.00
|
|
|
因公出国（境）费用
|
7.00
|
|
|
维修（护）费
|
7.50
|
|
|
培训费
|
5.00
|
|
|
公务接待费
|
4.00
|
|
|
工会经费
|
4.11
|
|
|
福利费
|
6.12
|
|
|
公务用车运行维护费
|
22.00
|
|
|
其他交通费用
|
21.51
|
在职人员公务交通补贴
|
|
其他商品和服务支出
|
59.50
|
|
|
三、对个人和家庭的补助
|
7.15
|
|
|
退休费
|
4.98
|
退休人员取暖补贴
|
|
生活补助
|
2.16
|
遗属补贴
|
|
奖励金
|
0.01
|
独生子女补贴
|
|
四、资本性支出
|
74.80
|
|
|
办公设备购置
|
59.80
|
|
|
专用设备购置
|
15.00
|
|
|
合计
|
656.00
|
|
七、左权县人民检察院2018年政府性基金预算收入预算表
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
政府性基金收入预算
|
|
收入科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
八、左权县人民检察院2018年政府性基金预算支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
项 目
|
|
2017年预算数
|
|
|
2018年预算数
|
|
|
2018年预算数比2017年预算数增减%
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
类
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、左权县人民检察院2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
2018年预算数
|
|
因公出国（境）费
|
7
|
|
公务接待费
|
4
|
|
公务用车购置及运行费
|
22
|
|
①公务用车购置费
|
|
|
②公务用车运行维护费
|
22
|
|
合计
|
33
|
十、左权县人民检察院2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
|
单位：万元
|
|
单位名称
|
2018年预算数
|
|
左权县人民检察院机关
|
166.57
|
|
|
|
|
部门合计
|
166.57
|
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、2018年度部门预算数据变动情况及原因
2018年，左权县人民检察院预算总收入656万元，较上年558.46万元增加97.54万元，增长17.46%。增加原因主要是人员及公用定额标准适度调增。从资金来源看，一般公共预算财政拔款收入656万元，无政府性基金收入及其他收入。
2018年，左权县人民检察院预算总支出656万元，较上年558.46万元增加97.54万元，增长17.46%。增加原因主要是人员及公用定额标准适度调增。从资金来源看，一般公共预算财政拔款支出656万元。从功能科目分类看，公共安全支出581.28万元，较上年456.42万元增长了27.36%，增加原因主要一是人员及公用定额标准适度调增，二是上年住房公积金支出列住房保障支出科目，当年列本科目；社会保障和就业支出60.69万元，较上年68.64万元减少了11.58%，减少的原因主要是工作人员减少了2名；医疗卫生和计划生育支出14.03万元，较上年7.94万元增长了76.7%，增加原因主要是医疗保险测算基数增大。从支出类型看，基本支出656万元，项目支出0万元。从部门经济科目看，工资福利支出407.48万元，较上年345.73万元增加了61.75万元，增长了17.86%，增加的原因主要是人员工资年度提标、新增书记员工资预算和调整增加了住房公积金预算；商品和服务支出166.57万元，较上年84.08万元增加了82.49万元，增长了98.11%，增加的原因主要一是检察官绩效工资增加，二是通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出，适当提高公用经费定额标准等原因；对个人和家庭补助支出7.15万元，较上年26.61万元减少了19.46万元，减少了73.13%，减少了原因主要是当年住房公积金调整到工资福利支出科目。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算33万元，比2017年增加6.2万元，原因一是新增了因公出国（境）费用7万元，二是公务用车运行维护费减少了0.8万元。其中：因公出国（境）费用7万元，比上年增加7万元，原因是预计今年有出国培训费用；公务接待费4万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费22万元，比上年减少0.8万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
左权县人民检察院2018年机关运行经费财政拨款预算241.37万元，比2017年预算124.08万元增加117.29万元，增长94.53%,增加主要是2018年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出，适当提高公用经费定额标准等原因。
四、政府采购情况
2018年左权县人民检察院政府采购预算总额54.8万元，其中：政府采购货物预算54.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
五、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
|
车辆类型
|
用途
|
注册登记时间
|
行使里程(公里)
|
车价（含车购税）
|
资金下达文号
|
是否新能源汽车
|
备注
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
|
|
|
347,677.00
|
73.72
|
|
|
|
|
|
|
|
347,677.00
|
73.72
|
|
|
|
|
商务车
|
行政单位：执法执勤中的特种专业技术用车
|
2010-09-09
|
128,553.00
|
20.30
|
|
否
|
|
|
小轿车
|
行政单位：一般执法执勤用车
|
2011-06-28
|
10,222.00
|
10.89
|
|
否
|
|
|
小轿车
|
行政单位：机要通信车
|
2012-04-19
|
138,798.00
|
17.98
|
|
否
|
|
|
越野车（含SUV)
|
行政单位：执法执勤中的特种专业技术用车
|
2012-12-19
|
70,104.00
|
24.55
|
|
否
|
|
2. 房屋情况
截止2017年12月，左权县人民检察院拥有办公用房4060平方米，账面价值466.58万元。
3. 其他国有资产占有使用情况
截止2017年12月，包括电脑、办公桌椅等在内，左权县人民检察院其他固定资产价值652.13万元。
（三）绩效管理情况
2018年左权县人民检察院实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
左权县人民检察院
2018年2月8日
附件：1、左权县人民检察院部门2018年预算收支总表
2、左权县人民检察院部门2018年收入总表
3、左权县人民检察院部门2018年支出总表
4、左权县人民检察院2018年财政拨款收支总表
5、左权县人民检察院2018年一般公共预算支出情况表
6、左权县人民检察院2018年一般公共预算基本支出分经济科目表
7、左权县人民检察院2018年政府性基金预算收入表
8、左权县人民检察院2018年政府性基金预算支出表
9、左权县人民检察院2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
10、左权县人民检察院2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
